2025年度中共湖南省委政策研究室整体支出绩效自评报告

中共湖南省委政策研究室（盖章）

二O二六年四月

目 录

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、

部门（单位）基本情况

省委政研室是省委工作部门，主要承担为省委和省委主要领导文稿和决策参谋服务、围绕省委中心工作开展调查研究、提供信息咨询服务等职能。全室共核定编制40名，其中行政编制33名，事业编制7名；设主任1名、副主任3名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处6个职能处室，另设机关党委、政策研究事务中心。截至2025年12月31日，全室共有在编在岗工作人员38人，离退休老干部23人及聘用人员7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2025年部门预算情况

我室属于财政一级预算单位，没有省级预算安排的专项资金。2025年我室年初财政预算1577.41万元，同比下降6.21%。其中，基本支出预算经费1237.41万元（工资福利支出922万元，商品和服务支出130.41元，对个人和家庭的补助185万元），项目支出预算经费340万元。

（二）2025年部门决算情况

2025年收入决算数1946.09万元（含上年结余结转148.84万元），较上年1941.81万元增长0.22%。2025年支出决算数1710.39万元，其中：人员经费1287.63万元，日常公用经费128.44万元，项目支出294.32万元，本年度支出决算数较上年1695.56万元下降12.68%。

（三）2025年支出分类情况

1.基本支出：基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴和离退休人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2025年基本支出 1416.07万元，较上年1408.14万元增加7.93万元，增长0.56%。其中：人员经费1287.63万元，占比90.93%，日常公用经费128.44万元，占比9.07%。

2.项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项、决策咨询课题专项、乡村振兴专项等支出294.32万元。

（四）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为10.03万元，是年初预算的37.15%，其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生出国（境）费用，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是未产生出国（境）费用。

2.公务接待费支出年初预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和国内公务接待有关规定。决算数与上年相比增加0.09万元，增长9.57%，主要原因是外省工作交流等接待任务增加。

3.公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为20万元，支出决算为9.48万元，与上年相比减少4.07万元，下降69.96%，主要原因是2025年未购置新车，减少了公务用车购置费。

三、政府性基金预算支出情况

本室无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本室无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我室2025年社会保险基金预算支出210.06万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出84.81万元；行政单位医疗预算支出63万元；公务员医疗补助45万元；其他行政事业单位医疗支出5.05万元。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《省委政研室财务管理制度》，资金使用和财务报账审批程序规范，做到每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房。因此，自评重要指标评分均为满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

主要包括：由于文稿任务繁重，单位难以腾出大量时间自行组织下基层调研。一是下基层调查研究不够。二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业是为省委和省委主要领导提供文稿和决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效以省委主要领导满意为标准。

八、下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。

附件1：2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件2：2025年度部门整体支出绩效自评表.doc

附件3：2025年度项目支出绩效自评表.doc