2024年度中共湖南省委政策研究室整体支出绩效自评报告

中共湖南省委政策研究室（盖章）

二O二五年四月

目 录

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、

部门（单位）基本情况

省委政研室是省委工作部门，主要承担为省委和省委主要领导文稿和决策参谋服务、围绕省委中心工作开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。全室共核定编制40名，其中行政编制33名（含工勤编制1名），事业编制7名；设主任1名、副主任3名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处6个职能处室，另设机关党委、政策研究事务中心。截至2024年12月31日，全室共有在编在岗工作人员37人，离退休老干部及职工25人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2024年部门预算情况

我室属于财政一级预算单位，没有省级预算安排的专项资金。2024年我室年初财政预算1681.91万元，同比下降12.76%。其中，基本支出预算经费1217.5万元（工资福利支出1041.5万元，商品和服务支出224.41元，对个人和家庭的补助176万元），项目支出预算经费240万元。

（二）2024年部门决算情况

2024年收入决算数1941.81万元（含上年结余结转228.7万元），较上年2125.23万元下降8.63%。2024年支出决算数1695.56万元，其中：人员经费1210.81万元，日常公用经费197.34万元，项目支出287.42万元，本年度支出决算数较上年1819.9万元增长6.7%。

（三）2024年支出分类情况

1.基本支出：基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴和离退休人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2024年基本支出 1408.14万元，较上年1406.8万元增加1.34万元，增长0.1%。其中：人员经费1210.81万元，占比85.99%，日常公用经费197.34万元，占比14.01%。

2.项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项、决策咨询课题专项、乡村振兴专项等支出287.42万元。

（四）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为14.01万元，是年初预算的51.89%，其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生出国（境）费用，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是未产生出国（境）费用。

2.公务接待费支出年初预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“中央八项规定”精神和“国内公务接待有关规定”。决算数与上年相比减少0.38万元，下降45.24%，主要原因是外省工作交流、市州业务衔接等接待任务减少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为20万元，支出决算为13.55万元，与上年相比减少23.66万元，下降63.59%，主要原因是2024年未购置新车，减少了公务用车购置费。

三、政府性基金预算支出情况

本室无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本室无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我室2024年社会保险基金预算支出210.06万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出91.57万元；行政单位医疗预算支出66.01万元；公务员医疗补助47.02万元；其他行政事业单位医疗支出5.46万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《省委政研室财务管理制度》，资金使用和财务报账审批程序规范，做到每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，自评重要指标评分均为满意度较高分。

七、存在的问题及原因分析

主要包括：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为省委和省委主要领导提供文稿和决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效直接受省委和省委主要领导的检验，以省委主要领导满意为标准。由于文稿任务重，单位难以腾出时间自行组织下基层调研。

八、下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表.doc

附件3：2024年度项目支出绩效自评表.doc